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共青團金華市委關于金審責報〔2019〕19號審計報告整改情況的報告

發布日期: 2019-09-17 13:08


根據《中華人民共和國審計法》及市人大常委會、市委組織部工作要求,2019314日至417日,金華市審計局派出審計組對俞建輝同志任共青團金華市委員會書記期間(重點是20161月至201812月)的經濟責任履行情況進行了審計。團市委高度重視,按照見人見事見紀律見制度的要求,認真落實審計整改工作,現將整改落實情況報告如下:

一、提高政治站位,強化整改措施

團市委把審計整改作為最嚴肅最緊迫的政治任務,始終站在講政治、講大局、講黨性的高度,切實將思想和行動統一到整改工作要求上來,扎實推進整改工作,確保整改成效經得起時間的檢驗。

1. 搭建整改專班,加強組織領導。團市委專門成立審計整改落實工作領導小組,團市委書記錢福安同志任組長,團市委副書記張昆侖同志任副組長,下設審計整改辦公室,切實加強對整改工作的組織領導、統籌協調和督促推進。先后召開多次專題會議對整改落實工作進行專題研究,進一步統一思想認識,切實增強抓好整改工作的思想自覺和行動自覺。

2. 堅持問題導向,層層壓實責任。針對反饋意見,團市委逐條討論,剖析根源、反思反省,對審計報告中反饋的具體問題明確了牽頭領導、責任部門,各牽頭領導會同責任部門及時研究整改措施,圍繞立行立改、限期整改、制度促改的要求,明確整改時間、進度安排,實行掛圖作戰,建立銷號制度,確保整改到位。

3. 注重標本兼治,建立長效機制。在整改落實中,逐項列出問題清單,逐條細化整改措施,逐件明確整改責任,確保每件事情都到人、到責。堅持把審計整改與持續改進作風、改進工作和提高黨建科學化水平緊密結合、統籌推進,發揮整改對工作的推動作用,注重解決體制機制方面存在的問題,把整改成果常態化、制度化。分別完善團市委和市青少年宮《內控制度匯編》,修訂預算業務管理規定、收支業務管理規定、采購管理規定、資產管理規定、建設項目管理規定、合同審批表等,進一步扎緊扎密制度的籠子,確保問題不反彈、不回潮。

二、嚴查細照實改,確保整改實效

針對審計整改落實工作的主要任務和具體整改落實措施,各牽頭領導和責任部室不斷強化工作責任,按照逐一整改、對賬銷號的要求,確保整改措施件件有結果、條條有落實。

(一)審計查明的主要問題、審計處理意見及責任認定

1. 團費收繳管理不到位。整改情況:一是對歷年來團費收繳情況進行檢查核對,對應繳未繳的單位進行了提醒和催繳。截止目前,義烏市已經補繳了2016年團費7.8萬元。二是進一步完善團費收繳程序,嚴格依據規定督促落實好團費的收繳工作,在上級下達團費收繳指標的第一時間細化分解表,明確各地指標,及時掌握各地上交進度,努力做到應收盡收。

2. 業務委托、服務購買內控制度不健全。整改情況:一是組織人員對《行政事業單位內部控制規范(試行)》進行專題研究,進一步完善團市委和市青少年宮內控制度。二是根據內控制度要求,細化修訂業務委托、物品采購及服務購買詢價程序和有效的內部監督制約措施。三是根據內控程序,嚴格落實執行到位。

3. 相關費用由企業贊助。整改情況:一是組織全體機關干部學習《金華市人民政府關于進一步降低企業成本減輕企業負擔的若干意見》(金政發〔201625號)相關精神,針對存在的問題進行全面的自我剖釋,強化責任意識。二是科學安排預算,規范經費列支渠道,專款專用,合理申報項目。三是制定《關于加強清廉共青團建設的若干意見》,保持共青團與企業親清關系,杜絕與企業的一切不合規現象。

4. 部分眾籌項目資金未有效使用。整改情況:一是積極與交警、援疆指揮部等部門溝通,完善眾籌項目實施計劃。二是加快推進眾籌項目實施,過程中合理依規使用結余資金,目前已全面完成眾籌項目。三是加強對眾籌資金管理,階段性對眾籌資金使用情況進行核查,將其納入年度部室考核內容。四是制定《關于加強清廉共青團建設的若干意見》,在有關項目資金使用上嚴格管理。

(二)被審計單位存在的其它問題和審計處理意見

1. 預算編制與執行方面

1)個別事項預算編制未細化。整改情況:一是組織團市委和市青少年宮干部認真學習《金華市財政局關于編制2018年市本級部門預算的通知》(金市財預〔2017238號、《浙江省財政支出預算績效指標》等相關文件,熟練掌握預算業務內容,進一步細化預算編制。二是完善預算業務管理規定,嚴格執行預算編制,所有預算項目要求在編制過程中更細化,達到所有支出細化到項級功能分類科目,并按經濟分類細化至款級科目。

2)未編制政府購買服務預算。整改情況:一是組織財務人員和業務部室工作人員對《浙江省政府購買服務預算管理辦法》進行專題學習,完善細化預算編制,強化政府購買服務預算編制的意識。二是完善政府購買服務的內控制度建設,強化購買服務預算執行監控,實施購買服務預算績效評價,嚴格購買服務資金監督檢查。

3)專項經費未專款專用。整改情況:一是加強對《行政單位財務規則》的學習和掌握,健全專項資金管理內控制度,杜絕擠占挪用專項資金現象,做到專款專用。二是強化部門預算編制工作,科學合理安排工作項目,按照批準的項目和用途規范使用資金。三是嚴格按照專款專用原則使用項目資金,合理合規使用。

4)預算編制欠科學,大量新購書包閑置。整改情況:一是組織團市委和市青少年宮干部認真學習《事業單位財務規則》,對預算編制的單價及數量不準確不科學的問題進行深入的剖析,強化相關人員的責任意識,全面提高科學編制預算的專業能力。二是要求市青少年宮完善預算管理制度,將預算編制規范性內容納入內控制度,嚴格執行預算編制當年執行完畢,防范預算編制風險。

5)部分項目預算執行率較低。整改情況:一是組織《中華人民共和國預算法》的專題培訓學習,團市委和市青少年宮干部嚴格明晰項目預算執行有關要求。二是強化預算執行,圍繞項目預算的階段性目標,定期對各項目預算執行情況進行檢查通報,保障預算執行率達到預期。三是實行責任到崗、到人,層層落實責任任務,加強監督,推進項目實施和資金使用,提高預算執行率。

2. 財務管理方面

1)志愿服務激勵文創獎品管理不規范。整改情況:一是根據財務規則和要求,立即進行整改。現已嚴格按照資產管理要求,建立專門資產臺帳、出入庫領用登記等制度,確保資產管理按規操作及資產使用合規合理。二是明確專人采購、專人管理,強化規矩意識和紀律意識,做到規范化采購,科學化管理,實時做好資產建賬、核算和出入庫登記。三是加強監督,壓實責任,定期對物資管理登記進行檢查,確保管理到位。

2)會議費管理不規范。整改情況:一是組織全體機關干部和下屬單位人員認真學習《金華市級機關會議管理規定》(金市財行[2014]234號)文件,熟練掌握規定要求,提高辦會水平。二是嚴格執行《金華市級機關會議管理規定》(金市財行[2014]234號)文件規定,針對會議會期、審批、簽到等存在的問題,嚴格管理、落實責任,達到規范會議管理的目的。三是制定《關于加強清廉共青團建設的若干意見》,嚴控會議、活動經費使用。

3)部分經費列支不規范。

伙食費支出未在計提的福利費中列支。整改情況:一是組織團市委和市青少年宮干部學習《金華市財政局關于明確市本級行政機關工作人員福利費提取標準的通知》(金市財行〔2014315號)文件精神,熟練掌握福利費支出要求,嚴格執行福利費相關制度。二是合理安排福利費開支,按規定使用福利費。三是加強監督和檢查,辦公室組織人員定期檢查福利費支出情況,規范支出管理。

部分費用下沉。整改情況:一是組織對《行政單位財務規則》專題學習和培訓,全體機關干部和下屬單位人員舉一反三,杜絕費用下沉現象。二是科學編制預算,規范經費列支渠道。

4)培訓代管費核算和管理使用不規范。

經費支出列代管費核算。整改情況:一是組織市青少年宮修訂完善財務制度,重點對至今還沿用的2012年前差額時的財務制度進行修訂,實現與當前全額撥款事業單位的新制度新規章相匹配。二是組織市青少年宮調整收入科目,2019年秋季的資料費全部交入財政非稅收入賬戶,上繳財政,從2020年始編制預算資料費支出項目。三是組織市青少年宮對代管費進行清理。

代管費結余處理不規范。整改情況:一是組織市青少年宮查清代管費結余處理不規范原因,吸取教訓舉一反三。二是組織市青少年宮修訂內控制度,將資料費管理納入到資產管理范圍。三是組織市青少年宮開展代管費清退工作。四是要求市青少年宮對經查實無法清退的按規定上繳財政。

5)往來款長期掛賬未清理。整改情況:一是針對掛賬未清理的往來款項逐項排查清理,組織專人查明原因,依法依規進行清理。二是對經查實無法清退的往來款項上繳財政。三是強化規矩意識和紀律意識,嚴格執行《行政單位財務規則》,規范資金使用,及時做好往來款項清理、結算。

3. 執行政府采購制度方面

1)拆分采購規避公開招標。整改情況:一是組織團市委和市青少年宮干部加強對政府采購法律法規的學習,了解掌握金華市每個年度政府集中采購及采購限額標準。二是組織市青少年宮完善單位政府采購制度,制定專門的政府采購業務管理規定,加強政府采購的監督。

2)關聯單位參與同一項目競爭性談判采購。整改情況:一是組織對《政府采購法實施條例》進行專題學習,團市委和市青少年宮干部明晰政府采購有關要求。二是組織市青少年宮制定完善建設項目管理規定,加強建設項目管理,提高工程質量,保證建設項目進度,控制建設項目成本。對招標單位嚴格審核,提高招標的科學規范性。三是組織市青少年宮制定完善合同管理規定,定期檢查和評價合同管理中的薄弱環節,采取相應控制措施,促進合同有效履行,切實維護本單位的合法權益。在項目執行過程中要明確招標代理的責任和義務,開展全過程監督。

4. 工程項目管理方面

1)項目設計費計價基數不合規。整改情況:一是組織團市委和市青少年宮干部加強政府投資項目相關流程和規范學習。二是按財政相關要求嚴格審批政府投資項目,投資額的估算需有前瞻性、嚴謹性。三是組織市青少年宮制定完善建設項目管理規定和合同管理規定,堅持以相關部門的批復額度為準,科學合理和設計單位簽訂合同。

2)工程項目未敦促按時完工。整改情況:一是敦促施工單位加快進度,電梯項目已經于20193月底竣工驗收合格。二是對于施工單位延誤的工期,嚴格按合同條款進行處罰。三是今后嚴格合同管理,出現問題及早預判處置。

(三)其他說明事項

市青少年宮游樂場相關情況

20059月起,市青少年宮將游樂場場地出租給金華嘉年華游藝有限公司,20141月續簽出租合同,20171月到期。

2015年,市本級對行政事業單位房產土地進行整合,將游樂場(場地)產權人及出租人、受益人變更為市機關事務管理局,市青少年宮、市機關事務管理局、游樂場經營方簽訂出租合同補充協議,原出租合同繼續生效。2017年合同到期后,市青少年宮、市機關事務管理局均未與經營方續簽合同。

據了解,出租合同到期后,游樂場部分設備未通過安全檢驗,部分安全合格證書到期。目前游樂場處于停業狀態,大量設備長時間閑散于場地之中,由于地處市區窗口地帶,影響青少年宮及文明城市形象。租賃合同相關約定未落實到位。

整改情況:一是團市委召開專題會議研究解決方案,以協商為先、法律途徑兜底,依法依規、謹慎穩妥地處理該問題。二是516日,市機關事務管理局將市青少年宮包括游樂場在內的所有產權劃轉回市青少年宮。522,市青少年宮召開宮班子會議,專題研究游樂場問題,宮班子形成按合同執行如溝通無果通過法律途徑解決的初步意見。5月份,市青少年宮主任舒珂、副主任付麗芝3次與承租人宋義純本人進行電話溝通,告知產權轉回市青少年宮,由市青少年宮處理合同期滿后相關事宜,并詢問意見訴求。65日,團市委副書記張昆侖,市青少年宮主任舒珂、副主任付麗芝與承租人宋義純本人進行面對面溝通,了解宋義純本人真實訴求。610日,團市委黨組會專題研究游樂場回收問題,同意了市青少年宮提出的依法訴訟解決游樂場問題的意見。6月,團市委還就游樂場回收事宜和處理意見分別向市委和派駐紀檢組領導作了匯報。三是612日,市青少年宮用信函形式寄給承租人宋義純一份要求根據合同按期搬離的通知并電話溝通。624日,市青少年宮主任舒珂等人分別與宋義純黨組織關系所在地多湖街道黨委書記童作勇、孟宅村聯村干部宋生權進行溝通,通報宋義純游樂場問題的相關情況。四是城區人民法院受理了市青少年宮遞交的與婺城區童星游藝園的租賃合同糾紛案件(20190702民初7371號),原定2019722日上午9:00開庭,因7719日下午婺城區童星游藝園向法院提交了《反訴狀》,722日上午法官決定給予市青少年宮答辯期,延期開庭,開庭時間定在2019828日。

三、堅持常態長效,深化整改成果

下一步,團市委將認真貫徹落實審計工作要求,進一步增強管黨治黨意識,落實管黨治黨責任,堅持目標不變、標準不降、力度不減,持續深入抓好審計反饋意見整改工作,切實把整改成果轉化和體現到各項實際工作中。

 

 

共青團金華市委

2019823

 

 

 

 

 

 

 

 



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