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共青團金華市委關于金審責報〔2019〕20號審計報告整改情況的報告

發布日期: 2019-09-17 13:09


 

根據《中華人民共和國審計法》及市人大常委會、市委組織部工作要求,2019314日至417日,金華市審計局派出審計組對團市委2018年度部門預算執行及財政收支情況進行了審計。團市委高度重視,按照見人見事見紀律見制度的要求,認真落實審計整改工作,現將整改落實情況報告如下:

一、提高政治站位,強化整改措施

團市委把審計整改作為最嚴肅最緊迫的政治任務,始終站在講政治、講大局、講黨性的高度,切實將思想和行動統一到整改工作要求上來,扎實推進整改工作,確保整改成效經得起時間的檢驗。

1. 搭建整改專班,加強組織領導。團市委專門成立審計整改落實工作領導小組,團市委書記錢福安同志任組長,團市委副書記張昆侖同志任副組長,下設審計整改辦公室,切實加強對整改工作的組織領導、統籌協調和督促推進。先后召開多次專題會議對整改落實工作進行專題研究,進一步統一思想認識,切實增強抓好整改工作的思想自覺和行動自覺。

2. 堅持問題導向,層層壓實責任。針對反饋意見,團市委逐條討論,剖析根源、反思反省,對審計報告中反饋的具體問題明確了牽頭領導、責任部門,各牽頭領導會同責任部門及時研究整改措施,圍繞立行立改、限期整改、制度促改的要求,明確整改時間、進度安排,實行掛圖作戰,建立銷號制度,確保整改到位。

3. 注重標本兼治,建立長效機制。在整改落實中,逐項列出問題清單,逐條細化整改措施,逐件明確整改責任,確保每件事情都到人、到責。堅持把審計整改與持續改進作風、改進工作和提高黨建科學化水平緊密結合、統籌推進,發揮整改對工作的推動作用,注重解決體制機制方面存在的問題,把整改成果常態化、制度化。分別完善團市委和市青少年宮《內控制度匯編》,修訂預算業務管理規定、收支業務管理規定、采購管理規定、資產管理規定、建設項目管理規定、合同審批表等,進一步扎緊扎密制度的籠子,確保問題不反彈、不回潮。

二、嚴查細照實改,確保整改實效

針對審計整改落實工作的主要任務和具體整改落實措施,各牽頭領導和責任部室不斷強化工作責任,按照逐一整改、對賬銷號的要求,確保整改措施件件有結果、條條有落實。

(一)審計發現的主要問題及處理意見

1. 預算編制方面

1)個別事項預算編制未細化。整改情況:一是組織團市委和市青少年宮干部認真學習《金華市財政局關于編制2018年市本級部門預算的通知》(金市財預2017238號、《浙江省財政支出預算績效指標》等相關文件,熟練掌握預算業務內容,進一步細化預算編制。二是完善預算業務管理規定,嚴格執行預算編制,所有預算項目要求在編制過程中更細化,達到所有支出細化到項級功能分類科目,并按經濟分類細化至款級科目。

2)未編制政府購買服務預算。整改情況:一是組織財務人員和業務部室工作人員對《浙江省政府購買服務預算管理辦法》進行專題學習,完善細化預算編制,強化政府購買服務預算編制的意識。二是完善政府購買服務的內控制度建設,強化購買服務預算執行監控,實施購買服務預算績效評價,嚴格購買服務資金監督檢查。

3)預算編制欠科學,大量新購書包閑置。整改情況:一是組織團市委和市青少年宮干部認真學習《事業單位財務規則》,對預算編制的單價及數量不準確不科學的問題進行深入的剖析,強化相關人員的責任意識,全面提高科學編制預算的專業能力。二是要求市青少年宮完善預算管理制度,將預算編制規范性內容納入內控制度,嚴格執行預算編制當年執行完畢,防范預算編制風險。

2. 預算執行方面

1)部分專項經費未專款專用。整改情況:一是加強對《行政單位財務規則》的學習和掌握,健全專項資金管理內控制度,杜絕擠占挪用專項資金現象,做到專款專用。二是強化部門預算編制工作,科學合理安排工作項目,按照批準的項目和用途規范使用資金。三是嚴格按照專款專用原則使用項目資金,合理合規使用。

2)個別專項經費預算執行率低。整改情況:一是組織《中華人民共和國預算法》的專題培訓學習,團市委和市青少年宮干部嚴格明晰項目預算執行有關要求。二是強化預算執行,圍繞項目預算的階段性目標,定期對各項目預算執行情況進行檢查通報,保障預算執行率達到預期。三是實行責任到崗、到人,層層落實責任任務,加強監督,推進項目實施和資金使用,提高預算執行率。

3. 財務管理方面

1)志愿服務激勵文創獎品管理不規范。整改情況:一是根據財務規則和要求,立即進行整改。現已嚴格按照資產管理要求,建立專門資產臺帳、出入庫領用登記等制度,確保資產管理按規操作及資產使用合規合理。二是明確專人采購、專人管理,強化規矩意識和紀律意識,做到規范化采購,科學化管理,實時做好資產建賬、核算和出入庫登記。三是加強監督,壓實責任,定期對物資管理登記進行檢查,確保管理到位。

2)部分伙食費支出未在計提的福利費中列支。整改情況:一是組織團市委和市青少年宮干部學習《金華市財政局關于明確市本級行政機關工作人員福利費提取標準的通知》(金市財行2014315號)文件精神,熟練掌握福利費支出要求,嚴格執行福利費相關制度。二是合理安排福利費開支,按規定使用福利費。三是加強監督和檢查,辦公室組織人員定期檢查福利費支出情況,規范支出管理。

3)代管費核算和管理不規范。整改情況:一是組織市青少年宮修訂完善財務制度,重點對至今還沿用的2012年前差額時的財務制度進行修訂,實現與當前全額撥款事業單位的新制度新規章相匹配。二是組織市青少年宮調整收入科目,2019年秋季的資料費全部交入財政非稅收入賬戶,上繳財政,從2020年始編制預算資料費支出項目。三是組織市青少年宮對代管費進行清理,2019年教育培訓結束后將余額全部上繳財政。

4)部分會議活動管理不規范。整改情況:一是組織全體機關干部和下屬單位人員認真學習《金華市級機關會議管理規定》(金市財行2014234號)文件,熟練掌握規定要求,提高辦會水平。二是嚴格執行《金華市級機關會議管理規定》(金市財行2014234號)文件規定,針對會議會期、審批、簽到等存在的問題,嚴格管理、落實責任,達到規范會議管理的目的。三是制定《關于加強清廉共青團建設的若干意見》,嚴控會議、活動經費使用。

5)往來款長期掛賬未清理。整改情況:一是針對掛賬未清理的往來款項逐項排查清理,組織專人查明原因,依法依規進行清理。二是對經查實無法清退的往來款項上繳財政。三是強化規矩意識和紀律意識,嚴格執行《行政單位財務規則》,規范資金使用,及時做好往來款項清理、結算。

三、堅持常態長效,深化整改成果

下一步,團市委將認真貫徹落實審計工作要求,進一步增強管黨治黨意識,落實管黨治黨責任,堅持目標不變、標準不降、力度不減,持續深入抓好審計反饋意見整改工作,切實把整改成果轉化和體現到各項實際工作中。

 

 

共青團金華市委

2019823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共青團金華市委辦公室                   2019823日印發



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